索 引 号: 009298245/2017-00007 信息分类名称: 金融/财政预算、决算
发布机构: 区商务局 生成日期: 2017年02月15日
标 题: 重庆市北碚区商务局 2017年部门预算情况说明
文 号: 主 题 关联 词: 财政/预算/决算/收支

重庆市北碚区商务局 2017年部门预算情况说明

北碚区商务局2017年部门预算情况

 

北碚区商务局2017年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

(一)部门职能

 1、贯彻执行国家和重庆市有关国内外贸易、对外开放、国际经济合作和招商引资工作的法律、法规、规章和方针政策;拟定相应的发展规划以及规章制度、办法和措施,并组织实施。 

2、负责推进全区商贸流通业发展,拟定开拓市场、促进消费的政策措施,提出培育商贸流通企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、网络零售业、跨境电子商务等现代流通方式的发展。负责商圈、专业特色街、次级商业中心建设。

3、负责全区招商引资统筹协调、督查指导、考核奖惩和综合服务工作;负责收集符合北碚区产业定位的国内外投资信息,指导全区招商引资项目的策划、包装工作,建设本区招商引资项目库;负责重大招商项目的前期接洽、跟踪、推进工作;牵头组织开展国内外招商引资推介、考察活动。

4、承担组织实施全区重要商品市场调控和流通管理的责任。监测分析市场运行、商品供求状况,负责建立健全本区市场监测体系,调控重要消费品市场和节日市场;负责商贸流通业的统计及分析商贸流通经济运行情况并提出政策建议;负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制,负责重要商品的储备管理工作。

5、负责研究制定全区各类商品市场规划、牵头论证大型商品市场开办、规范商品市场秩序,负责城乡商贸统筹发展工作,指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划,承担城乡统筹商贸网络建设工作,推进城乡市场体系建设。

6、承担“购物之都”、“会展之都”、“美食之都”建设工作职能,组织实施市商委确定的“三都”建设重大项目,加强“五区四带”建设工作职能,促进全区商旅文融合发展。 

7、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作。

8、承担商贸流通业监督管理的责任。按有关规定对汽车流通、旧货流通、拍卖、典当、租赁、木材节约、再生资源回收等行业进行监督管理;负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

9、负责商贸流通对外经济合作,拟订商贸流通对外经济合作的政策措施,负责区内、本区外出、外地来碚举办的商贸流通展会的统筹和协调工作,指导、监督商贸流通各类促销活动。

10、拟定粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划,提出粮食流通发展战略的建议,负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理,负责区级储备粮油管理和粮食收购市场准入工作,承担粮食监测和应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理的责任。

11、负责推动商贸流通科技信息化建设;会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金;组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

12、组织落实有关外贸进出口政策;指导和协调本区对外贸易体系建设;负责本区对外贸易的服务协调和管理工作,促进外贸增长方式转变;负责对外贸易、对外投资的统计和分析工作,提出总量计划、结构调整等的调控建议。

13、依法审核外商投资项目的合同章程及其变更;依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况;负责全区外商投资企业的服务工作,指导办理外商投诉工作,依法维护外商投资企业的合法权益。

14、负责拟定全区服务贸易发展规划,拟定推动服务贸易相关产业发展的政策,提出并组织实施加快服务外包、技术贸易、软件出口等重点服务贸易行业发展的措施,负责推进本区服务外包示范区的建设。

15、负责研究制定本区促进会展业发展的规划和政策措施并组织实施;负责规范本区会展市场秩序,培育会展品牌。

16、负责全区对外经济合作工作,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等,负责拟定公民出境就业管理政策并组织实施的职责,依法初审区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督。

 17、负责辖区内对涉及WTO规则的地方性法规、政策的落实;负责WTO信息资料的收集和信息服务;指导、协调在WTO规则内帮助辖区企业解决贸易争端和公平开展进出口贸易工作;负责产业损害调查工作。

 18、按国家和重庆市规定权限负责辖区有关获取自营进出口经营权企业的指导和服务工作;组织辖区企业参加国家、重庆市举办的各种赴境外考察、展览展销会、外经贸交易会、洽谈会和招商推介活动等各类国际经贸交流活动。

19、会同区内有关部门,规范茧丝绸行业市场经营秩序,负责鲜茧收购、蚕种质量监督与管理工作,负责提供行业信息服务。

20、负责指导全区商贸企业的改革、调整和发展;协调处理商贸、粮食企业改制后的有关问题。

21、负责商贸流通行业安全的监督与管理。

22、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

(二)机构设置

内设机构七科一室:党政办公室(挂监察室牌子)、商业发展科、市场运行科、市场秩序科、招商科、新兴产业服务科、外经贸科。下属全额拨款事业单位1个:北碚区投资促进中心,自收自支事业单位2个:北碚区粮油质检中心、北碚区商业网点办公室。

二、部门预算情况

2017年北碚区商务局预算收入1505.45万元,其中一般公共预算收入955.45万元,上级补助收入550万元,较上年预算数增加703.66万元,主要原因是人员经费和上级补助收入增加。预算支出1995.55万元,其中使用上年结余资金490万元,较上年预算数增加1193.76万元,增加原因是人员支出增加和市级项目增加。支出按功能分类为一般公共服务支出405.6万元,较上年增加37.79万元,增加原因人员经费增加;社会保障和就业支出421.3万元,较上年增加69.03万元,主要原因是工资调整等;医疗卫生与计划生育支出65.03万元,较上年增加6.75万元,主要原因是缴费标准提高;住房保障支出26.26万元,较上年增加2.86万元,主要原因是调资和住房公积金调整等,增加教育支出37.22万元,增加科学技术支出项目14万元,商业服务业支出1026.10万元。具体支出预算见附表。

机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、培训费、咨询费、公务接待费等。2017年度机关运行经费预算955.45万元,较上年增加154万元,主要原因是人员经费增加和市级业务内容增加、要求提高等

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算为64.98万元,较上年增加2.15万元。其中,因公出国(境)费用2.17万元,较上年增加2.17万元;公务接待费用29.44万元,较上年减少0.01万元;公务用车运行维护费用33.37万元,较上年减少0.01万元;公务用车购置费用0万元,与上年相比无变化。增加原因是因招商引资需要增加因公出国费用。

四、政府采购支出情况说明

2017年无大额采购计划。

 五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指局机关和所属事业单位开支的离退休人员经费。  

十五)医疗卫生与计划生育支出(类):指用于职工、优抚对象等医疗保障方面的支出。

十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指局机关及所属事业单位用于住房改革方面的支出。


重庆市北碚区商务局2017年财政拨款收支总体情况表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

955.45

一般公共服务支出

405.62

政府性基金预算拨款收入


社会保障和就业支出

421.32

事业收入


医疗卫生与计划生育支出

65.03

事业单位经营收入


住房保障支出

26.26

上级补助收入

               550

 教育支出

37.22 

其他收入


 科学技术保障

14 



 商业服务业支出

1026.10 





































本年收入合计

1505.45

0


用事业基金弥补收支差额


本年支出合计

1995.55

上年结转

 490.10

结转下年


收入总计

1995.55

支出总计

1995.55

 

重庆市北碚区商务局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表







单位:万元

科目编码

功能科目名称 

预算数


合计

基本支出

项目支出




合计

1995.55

795.68

1229.87

201



一般公共服务支出

405.62

355.46 

50.16


20113


 商贸事务

405.62

355.46

50.16



2011301

  行政运行

250.66

250.66 

0



2011302

一般行政管理事务

154.96

104.80

50.16

205



教育支出

37.22


37.22


20502


普通教育

37.22


37.22



2050201

学前教育

37.22


37.22

206



科学技术支出

14


14


20602


基础研究

14


14



2060299

其他基础研究支出

14


14

208



社会保障和就业支出

421.32

318.93

102.39


20805


行政事业单位离退休

316.43

316.43

85.20



2080501

归口管理的行政单位离退休

316.43

316.43



20899


其他社会保障和就业支出

104.89

2.49

102.39



2089901

其他社会保障和就业支出

104.89

2.49

102.39

210



医疗卫生与计划生育支出

65.03

65.03



21011


行政事业单位医疗

65.03

65.03




2101101

    行政单位医疗

44.62

44.62




2101102

事业单位医疗

5.29

5.29




2101103

公务员医疗补助

15.12

15.12


216



商业服务业等支出

1026.10


1026.10


21602


商业流通事务

50


50



2160299

其他商业流通事务支出

50


50


21606


涉外发展服务支出

877.10


877.10



2160699

其他涉外发展服务支出

877.10


877.10


21699


其他商业服务业等支出

99


99



2169999

其他商业服务业等支出

99


99

221



住房保障支出

26.26

26.26



22102


  住房改革支出

26.26

26.26




2210201

    住房公积金

26.26

26.26


 重庆市北碚区商务局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表





单位:万元


科目编码

经济科目名称 

预算数









合计

765.68


301


工资福利支出

270.93



30101

  基本工资

91.51



30102

  津贴补贴

114.51



30103

  奖金

12.51



30104

  社会保障缴费-生育保险

1.12



30104

  社会保障缴费-医疗保险

                 49.90



30104

  社会保障缴费-工伤保险

0.26



30104

  社会保障缴费-失业保险

1.12


302


商品和服务支出

136.93



30201

  办公费

85.95



30205

  水费

0.35



30206

  电费

2.5



30207

  邮电费

3.0



30211

  差旅费

13.0



30216

  培训费

1.37



30228

  工会经费

4.46



30229

  福利费

2.75



30231

  公务用车运行维护费

5.5



30239

  其他交通费

18.05


303


对个人和家庭的补助

357.82



30301

离休费

8.8



30302

  退休费

297.94



30307

  医疗费

15.12



30311

  住房公积金

26.26



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

9.7


重庆市北碚区商务局2017年政府性基金收支预算表









单位:万元


科目编码

功能科目名称

政府性基金收入预算

政府性基金支出预算


合计

基本支出

项目支出













 

重庆市北碚区商务局2017年部门收支预算总表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

般公共预算拨款收入

955.45

一般公共服务支出

405.62

政府性基金预算拨款收入

0.00

社会保障和就业支出

421.32

事业收入

0

医疗卫生与计划生育支出

65.03

事业单位经营收入

0

住房保障支出

26.26

上级补助收入

550

 教育支出

37.22 

其他收入


 科学技术支出

14 



 商业服务业等支出

1026.10 



本年支出合计

1995.55



结转下年


本年收入合计

1505.45

支出总计

1995.55

用事业基金弥补收支差额




上年结转

490.10



收入总计

1995.55



 


 

重庆市北碚区商务局2017部门收入总表















单位:万元

科目

合计

上年         结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额




科目   编码

科目名称

金额

金额

其中教育收费







合计

1995.55

490.10

955.45



550








 201

一般公共服务支出

405.62


0











 20113

 商贸事务

405.62


0











2011301

  行政运行

250.66


0












2011302

一般行政管理事务

154.96

0

0












205

教育支出

37.22

0

0 











20502

普通教育

37.22


0












2050201

学前教育

37.22


0












206

科学技术支出

14














20602

基础研究

14














2060299

其他基础研究支出

14














 208

社会保障和就业支出

421.32














 20805

行政事业单位离退休

316.43














2080501

归口管理的行政单位离退休

316.43














20899

其他社会保障和就业支出

104.89














2089901

其他社会保障和就业支出

104.89














 210

医疗卫生与计划生育支出

65.03














 21011

行政事业单位医疗

65.03














2101101

 行政单位医疗

44.62














2101102

事业单位医疗

5.29














2101103

公务员医疗补助

15.12














216

商业服务业等支出

1026.10














21602

商业流通事务

50














2160299

其他商业流通事务支出

50














21606

涉外发展服务支出

877.10














2160699

其他涉外发展服务支出

877.10














21699

其他商业服务业等支出

99














2169999

其他商业服务业等支出

99














 221

住房保障支出

26.26














 22102

  住房改革支出

26.26














2210201

    住房公积金

26.26














 

 

 


 

重庆市北碚商务局2017部门支出总表








单位:万元









科目   编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴    上级    支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

1995.55

765.68

1229.87




 201

一般公共服务支出

405.62

355.46 

50.16




 20113

 商贸事务

405.62

355.46 

50.16




2011301

  行政运行

250.66

250.66 

0




2011302

一般行政管理事务

154.96

104.80

50.16




205

教育支出

37.22


37.22




20502

普通教育

37.22


37.22 




2050201

学前教育

37.22


37.22




206

科学技术支出

14


14




20602

基础研究

14


14




2060299

其他基础研究支出

14

0

14




 208

社会保障和就业支出

421.32

318.93

102.39




 20805

行政事业单位离退休

316.43

316.43





2080501

归口管理的行政单位离退休

316.43

316.43





20899

其他社会保障和就业支出

104.89

2.49 

102.39




2089901

其他社会保障和就业支出

104.89

2.49 

102.39




 210

医疗卫生与计划生育支出

65.03

65.03 

0




 21011

行政事业单位医疗

65.03

65.03 

0




2101101

    行政单位医疗

44.62

44.62 

0




2101102

事业单位医疗

5.29

5.29

0




2101103

公务员医疗补助

15.12

15.12 

0




216

商业服务业等支出

1026.10


1026.10




21602

商业流通事务

50

0

50




2160299

其他商业流通事务支出

50


50




21606

涉外发展服务支出

877.10

0

877.10




2160699

其他涉外发展服务支出

877.10


877.10




21699

其他商业服务业等支出

99

0

99




2169999

其他商业服务业等支出

99

0

99 




 221

住房保障支出

26.26

26.26

0




 22102

住房改革支出

26.26

26.26 

0




2210201

住房公积金

26.26

26.26 

0




北碚区商务局2017年三公经费预算情况表

单位:万元

 

项目

预算数

合计

64.98

1、因公出国(境)费用

2.17

2、公务接待费用

29.44

3、公务车购置及运行维护费


其中:(1)公务用车运行维护费

33.37

      2)公务车购置费




预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:北碚区商务局023-68863347。