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重庆市北碚区科学技术局2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
2.统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。
3.牵头推进全区科技管理平台建设和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。协调管理区级财政科技计划（专项）并监督实施。
4.拟订全区基础研究规划和政策并组织实施，组织协调基础研究、应用基础研究。推动科研条件保障建设、科技资源开放共享。
5.负责编制区级科研项目计划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。
6.组织实施高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施，开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。
7.牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
8.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全区科技保密相关工作。
10.组织开展对外科技合作与科技人才交流工作。
11.负责引进国外智力工作。建立国外科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制。
12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。
13.承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。
14.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革。规范科研项目管理工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
（二）单位构成
内设科室4个：办公室、创新发展科、资源配置与管理科、科技合作科。下属事业单位1个：重庆市北碚区生产力促进中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数1030.98万元，其中：一般公共预算拨款1030.98万元。收入较去年减少719.37万元，主要是一般公共预算拨款减少719.37万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1030.98万元，其中：科学技术支出939.55万元，社会保障和就业支出57.73万元，卫生健康支出17.94万元，住房保障15.77万元。支出较去年减少719.37万元，主要是基本支出增加34.36万元，项目支出减少753.72万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入1030.98万元，一般公共预算财政拨款支出1030.98万元，比2019年减少719.37万元。其中：基本支出386.92万元，比2019年增加34.36万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出644.07万元，比2019年减少753.72万元，主要原因是减少防震减灾专项经费、知识产权工作经费、科技成果转化平台二期费用、专利资助经费、知识价值信用贷款风险补偿基金等，主要用于科技创新券、科研项目、环西南大学创新生态圈等重点工作。
重庆市北碚区科学技术局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算9.04万元，比2019年减少0.28万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元；公务接待费4.37万元，比2019年减少0.14万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费4.68万元，比2019年减少0.14万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费100.75万元，比上年增加12.85万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额64万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59万元。
（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款644.07万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
部门预算公开联系人：郑晓莉，电话：023-68317880
|
附表1 | ||||||
|
重庆市北碚区科学技术局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,029.42 |
一、本年支出 |
1,030.98 |
1,030.98 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,029.42 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
939.55 |
939.55 |
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
57.73 |
57.73 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
17.94 |
17.94 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
1.57 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1.57 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
三、上级补助收入 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,030.98 |
支出总计 |
1,030.98 |
1,030.98 |
|
|
|
附表2 |
|
| ||||
|
重庆市北碚区科学技术局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2020年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
总计: |
1,030.98 |
386.92 |
644.07 |
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
939.55 |
297.05 |
642.50 |
|
206 |
01 |
|
科学技术管理事务 |
939.55 |
297.05 |
642.50 |
|
206 |
01 |
01 |
行政运行 |
297.05 |
297.05 |
|
|
206 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
642.50 |
|
642.50 |
|
206 |
04 |
|
技术研究与开发 |
|
|
|
|
206 |
04 |
02 |
应用技术研究与开发 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
57.73 |
56.16 |
1.57 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
56.16 |
56.16 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
22.72 |
22.72 |
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1.91 |
1.91 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.02 |
21.02 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.51 |
10.51 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
1.57 |
|
1.57 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
1.57 |
|
1.57 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
17.94 |
17.94 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
17.94 |
17.94 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
3.23 |
3.23 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.77 |
15.77 |
|
|
附表3 | ||||
|
重庆市北碚区科学技术局 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
386.92 |
286.17 |
100.75 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
27.03 |
27.03 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.60 |
2.60 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
24.43 |
24.43 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
259.14 |
259.14 |
|
|
30101 |
基本工资 |
68.36 |
68.36 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.53 |
55.53 |
|
|
30103 |
奖金 |
7.50 |
7.50 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.02 |
21.02 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.51 |
10.51 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.70 |
13.70 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.77 |
15.77 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
64.35 |
64.35 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
100.75 |
|
100.75 |
|
30201 |
办公费 |
17.05 |
|
17.05 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
30206 |
电费 |
2.98 |
|
2.98 |
|
30207 |
邮电费 |
5.81 |
|
5.81 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30211 |
差旅费 |
12.37 |
|
12.37 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.03 |
|
1.03 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.94 |
|
4.94 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
7.23 |
|
7.23 |
|
30229 |
福利费 |
2.05 |
|
2.05 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.54 |
|
11.54 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.93 |
|
21.93 |
|
附表4 | |||||
|
重庆市北碚区科学技术局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
9.04 |
|
4.68 |
|
4.68 |
4.37 |
|
9.04 |
|
4.68 |
|
4.68 |
4.37 |
|
附表5 | ||||
|
重庆市北碚区科学技术局 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故无相应支出。
|
附表6 | |||
|
重庆市北碚区科学技术局部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
1,029.42 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
科学技术支出 |
939.55 |
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
17.94 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
57.73 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.77 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,029.42 |
本年支出合计 |
1,030.98 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
1.57 |
|
|
|
收入总计 |
1,030.98 |
支出总计 |
1,030.98 |
|
附表7 | ||||||||||||
|
重庆市北碚区科学技术局部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 |
| |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入预算 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
|
总计: |
1,030.98 |
1.57 |
1,029.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
939.55 |
|
939.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
939.55 |
|
939.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
297.05 |
|
297.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
642.50 |
|
642.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.73 |
1.57 |
56.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.16 |
|
56.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
22.72 |
|
22.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.91 |
|
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.02 |
|
21.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.51 |
|
10.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.94 |
|
17.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.94 |
|
17.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.91 |
|
9.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.23 |
|
3.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
|
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.77 |
|
15.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.77 |
|
15.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.77 |
|
15.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表8 | |||||||
|
重庆市北碚区科学技术局部门支出总表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
1,030.98 |
386.92 |
644.07 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
939.55 |
297.05 |
642.50 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
939.55 |
297.05 |
642.50 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
297.05 |
297.05 |
|
|
|
|
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
642.50 |
|
642.50 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
57.73 |
56.16 |
1.57 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
56.16 |
56.16 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.02 |
21.02 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.57 |
|
1.57 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.57 |
|
1.57 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.94 |
17.94 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.94 |
17.94 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|
|
|
附表9 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
重庆市北碚区科学技术局政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
总计: |
64.00 |
0.00 |
64.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务类 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
货物类 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门整体绩效目标表 | ||||||
|
部门名称 |
重庆市北碚区科学技术局 |
部门支出预算总量（万元） |
642.5 | |||
|
当年整体绩效目标 |
新增高新技术企业20家以上，争取引进1家高端研发机构，引进培育创新型人才（团队）1个,引导企业、科研院所研发经费投入占全区GDP的4.00%；帮助区内30家科技型企业获得知识价值信用贷，发放贷款0.5亿元，确保各项指标稳步增长。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
培育高新技术企业 |
35% |
家 |
= |
20 | ||
|
引进高端研发机构 |
5% |
家 |
>= |
1 | ||
|
引进培育创新型人才（团队） |
5% |
个 |
>= |
1 | ||
|
获得知识价值信用贷款的科技型企业数量 |
25% |
家 |
>= |
30 | ||
|
帮助企业获得知识价值信用贷款总额 |
15% |
亿元 |
>= |
0.5 | ||
|
引导企业、科研院所的研发经费投入强度 |
15% |
% |
= |
占全区GDP的4.00% | ||
|
附表11 |
|
|
|
|
|
|
|
2020年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
北碚区科技创新券 |
业务主管部门 |
北碚区科学技术局 | |||
|
2020年预算金额 |
200 |
部门留用资金 |
200 | |||
|
补助街镇和其他部门资金 |
| |||||
|
项目概况 |
北碚区科学技术局根据我区科技、经济和社会发展的需要，利用区级科技发展资金设立的，旨在加快培育以科技型企业为支撑、以高新技术企业和高成长性科技企业为骨干的优质市场主体，强化企业技术创新主体地位，扶持和鼓励科技型企业发展，促进科技成果转化。 | |||||
|
立项依据 |
《北碚区科技创新券实施管理办法》（北碚科技局发〔2019〕8号） | |||||
|
当年绩效目标 |
新增150家以上科技型企业，力争获批20家高新技术企业（含重新认定），确保市区级考核指标稳步增长。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
新增科技型企业数量 |
40% |
家 |
≥ |
150 | ||
|
获批高新技术企业数量 |
40% |
家 |
≥ |
20 | ||
|
科技成果转化数量 |
20% |
项 |
≥ |
2 | ||
|
2020年区级重点项目资金绩效目标表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
科研项目经费 |
业务主管部门 |
北碚区科学技术局 | |||
|
2020年预算金额 |
180 |
部门留用资金 |
180 | |||
|
补助街镇和其他部门资金 |
| |||||
|
项目概况 |
北碚区科学技术局根据我区科技、经济和社会发展的需要，利用区级科技发展资金设立的，在各类科技计划中安排实施，并在一定时间周期内进行的科学技术研究开发应用活动。 | |||||
|
立项依据 |
北碚区科研项目管理办法(碚科委发〔2018〕26号)、北碚区科研项目资金管理办法(北碚财〔2018〕374号) | |||||
|
当年绩效目标 |
项目目标和任务已按任务书规定完成85%以上，项目效益目标应按要求完成。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
项目资金拨付率 |
20% |
% |
≥ |
100 | ||
|
任务书考核指标完成率 |
20% |
% |
≥ |
85 | ||
|
诚信承诺书签订率 |
20% |
% |
≥ |
100 | ||
|
项目结题率 |
10% |
% |
≥ |
100 | ||
|
基础研究与前沿探索类项目数量 |
10% |
项 |
≥ |
5 | ||
|
技术预见与制度创新项目数量 |
10% |
项 |
≥ |
5 | ||
|
技术创新与应用示范项目数量 |
10% |
项 |
≥ |
5 | ||
重庆市北碚区人民政府
