重庆市北碚区科学技术委员会2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

我委主要职能为贯彻执行党和国家的科技方针、政策，组织实施国家的科技法律、法规，根据本区实际情况，研究制定具体政策和措施，并对执行情况进行督促检查；研究制定全区科技发展的宏观战略，研究科技促进经济与社会发展的方针、政策和重大问题，确定科技发展的重大布局和优先发展领域；组织实施科教兴区战略和可持续发展战略，编制全区科学技术发展中长期规划、重大科技攻关计划和民营科学技术发展中长期规划、可持续发展总体规划，督促检查规划执行情况；统筹协调全区包括知识创新和技术创新在内的科技创新工作，组织编制和实施重大生态农业科技产业化项目、高新技术产业化项目以及大学科技园、实验区建设的指导和协调工作；指导、协调区级有关部门的科技管理工作，参加重大经济建设项目和技术引进、技术开发项目的可行性论证、评估；组织国家、市级科技项目申报工作，审批区级科技计划项目。对全区各镇科技工作进行指导、协调、检查、考核；管理全区科技成果、科技奖励、技术市场、知识产权保护工作，认定和指导科技企业，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技成果转化体系、科技服务体系的建立等。

（二）机构设置。

区科委年内有16名编制，其中9个行政编制、1个机关后勤工作人员编制、6个事业编制。实际有15名职工，其中15名正式职工。 15名正式职工中9名行政编制，6名事业编制。4个内设机构，办公室、科技管理科、防震减灾科、知识产权科，1个下属事业单位，北碚区生产力促进中心。有二名兼职财务人员，一名会计、一名出纳，均有大专及大专以上学历。年末有10名退休职工。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门2016年度收入总计1252万元，支出总计1439万元。与2015年决算数相比，收入增加62.5万元、增长5.25%，主要原因是追加2015年绩效考核，增加2016年公务员平时考核经费及高交会、科技服务平台等专项经费。支出增加229.5万元，增长18.97%，主要原因增加2016年公务员平时考核经费及高交会、科技服务平台等专项经费支出。

本部门2016年度收入合计1252万元，其中：财政拨款收入1252万元，占100%。

本部门2016年度支出合计1439万元，其中：基本支出317.6万元，占22.07%；项目支出1121.4万元，占77.93%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元，较上年减少1120.4万元，主要因为2009年支出未报决算，今年报决算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本部门2016年度财政拨款收入1252万元，较上年决算数增加62.5万元，增长5.25%。主要原因是增加2016年公务员平时考核经费及高交会、科技服务平台等专项经费。较年初预算数增加571.7万元，增长84.04%。主要原因是年中追加2016年四家中央在渝科研改制单位提前退休人员事业性工资补差经费支出预算221.5万元，追加2015年第二批科技计划项目资金支出预算127万元，追加专利资助经费支出预算190.3万元，追加高交会暨军博会专项经费支出预算25万元。

本部门2016年度财政拨款支出1439万元，较上年决算数增加229.5万元，增长18.97%。主要原因是增加2016年公务员平时考核经费及高交会、科技服务平台等专项经费支出。较年初预算数增加758.7万元，增长111.52%。主要原因追加2016年四家中央在渝科研改制单位提前退休人员事业性工资补差经费支出预算221.5万元，追加2015年第二批科技计划项目资金支出预算127万元，追加专利资助经费支出预算190.3万元，追加高交会暨军博会专项经费支出预算25万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出1121.5万元，占77.94%，较年初预算数增加528.3万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加2015年第二批科技计划项目资金支出预算127万元，追加专利资助经费支出预算190.3万元，追加高交会暨军博会专项经费支出预算25万元；社会保障和就业支出279.8万元，占19.44%，较年初预算数增加226.63万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加2016年四家中央在渝科研改制单位提前退休人员事业性工资补差经费支出预算221.5万元；医疗卫生与计划生育支出18.6万元，占1.29%，决算数等于年初预算数；住房保障支出19.1万元，占1.33%，较年初预算数增加3.9万元，决算数大于年初预算数，主要原因是 追加2016年住房货币化资金预算支出4.7万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出317.6万元。其中：人员经费245万元，较上年增加13.8万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和其他工资福利支出。公用经费72.7万元，较上年增加16.2万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、公务接待费和公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计21.2万元，较年初预算数减少2.8万元，较上年支出数减少2.9万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用2.9万元，主要是用于是用于赴新加坡、马来西亚开展高新技术产业考察工作。费用支出较年初预算数增加2.9万元，较上年支出数增加2.9万元，增加的主要原因是用于赴新加坡、马来西亚开展高新技术产业考察工作。

公务车购置费0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费12.4万元，主要用于市内市外因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少5.5万元，较上年支出数减少5.6万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车2辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费6.0万元，主要用于接待甘肃庆阳科委、泸州科技局、市科委、市知识产权局、市科技经融集团、中科院智能技术研究院等相关领导指导工作，费用支出较年初预算数减少0.1万元，较上年支出数减少0.2万元，减少的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，保有量为3辆；国内公务接待27批次，367人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费163.5元，车均购置费0万元，车均维护费4.1万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出72.7万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支。机关运行经费较2015年增加16.2万元，增长28.67%，主要原因是全国科技创新大会、市委四届九次全会和区委十一届十次全会精神传达，开展科技型企业、高新技术企业、高新技术产品和知识产权相关培训，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额26.3万元，其中：政府采购货物支出17.5万元、政府采购服务支出8.8万元。主要用于高交会会展服务和采购科技服务平台办公家具、办公家电及办公电脑和其他办公用品。

（四）预算绩效管理情况说明。

建立健全了包括《财务收支审批制度》《内部稽核制度》《内部牵制制度》等各项内部管理制度，保证会计管理工作有章可循、有据可查、规范有序，从而加强会计监督，改善单位的内部管理。经费开支实行统一掌握，报销单据由经办人签名并注明用途后，经科委主任审批签字方可报销。报销单据必须符合财经制度的要求，使用正式发票，原则上不允许使用内部收据和白条。应用技术研究与开发项目经费实行专款专用，按年初预算进行拨付，并且都与项目单位签订了正式合同。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68204365