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北碚区科学技术委员2015年部门决算情况说明
1、 单位基本情况
（一）部门职责
贯彻执行党和国家的科技方针、政策，组织实施国家的科技法律、法规，根据本区实际情况，制定具体政策和措施，并对执行情况进行督促检查；制定全区科技发展的宏观战略，研究科技促进经济与社会发展的方针、政策和重大问题，确定科技发展的重大布局和优先发展领域；组织实施科教兴区战略和可持续发展战略，编制全区科学技术发展中长期规划、重大科技攻关计划和民营科学技术发展中长期规划、可持续发展总体规划，督促检查规划执行情况；统筹协调全区包括知识创新和技术创新在内的科技创新工作，组织编制和实施重大生态农业科技产业化项目、高新技术产业化项目以及大学科技园、实验区建设的指导和协调工作；负责管理全区科技三项费、科学事业费、科技发展基金；指导、协调区级有关部门的科技管理工作，参加重大经济建设项目的技术引进、技术开发的可行性论证、评估；组织国家、市级科技项目申报工作，审批区级科技计划项目；对全区各镇科技工作进行指导、协调、检查、考核；组织对外科技交流与合作，配合有关部门做好引进国外科技智力工作；管理全区科技成果、科技奖励、技术市场、知识产权保护工作，认定和指导科技企业，促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技成果转化和科技服务体系的建立；负责全区软科学研究、科技信息、科技统计工作，协助有关部门管理科技干部和科技人才；承办区委、区政府以及市科学技术委员会交办的其他工作。
（二）机构设置
内设科室4个：办公室、科技管理科、知识产权科、防震减灾科。下属事业单位1个：北碚区生产力促进中心。
2、 部门决算情况说明
（1） 单位收入、支出、结转（余）决算情况，以及上下年增减变化情况和原因、预决算差异情况和原因
1.总体情况。2015年，财政拨款收入1,189.50万元, 支出1,209.50万元（2015年财政统筹返还20万元，用于拨付扶贫款，已支出），历年结转（余）数1,120.40万元。
2.与2015年预算对比情况。2015年，财政拨款收入预算数1,320.65万元，决算数1,189.50万元,减少原因主要是项目经费减少；支出预算数1,320.65万元，决算数1,209.50万元，减少原因主要是项目经费减少。
3.与2014年决算对比情况。2015 年，财政拨款收入决算数1,189.50万元，2014年收入决算数1,976.79万元,减少原因主要是项目经费减少；2015年，财政拨款支出决算数1,209.50万元，2014年支出决算数1,976.79万元，减少原因主要是项目经费减少；2015年结转（余）决算数1,120.40万元，2014年结转（余）数1,140.40万元，2015年财政统筹返还20万元，用于拨付扶贫款，已支出。
（2） 机关运行经费、国有资产占用情况
2015年，机关运行经费56.50万元，一般公务用车3辆。
三、“三公”经费情况说明
2015年，三公经费总额24.20万元，比2014年总额减少0.5万元。其中，公务接待费6.2万元，比2014年减少0.2万元，共接待13次，累计157人，人均0.04万元，主要是公务接待减少。2015年，公车保有量3辆，公车运行费18万元，比2014年减少0.3万元，车均6万元，主要是公务运行费减少。
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重庆市北碚区科学技术委员会2015年收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
1,189.50 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 |
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二、外交支出 |
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|
二、上级补助收入 |
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三、国防支出 |
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三、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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四、经营收入 |
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五、教育支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
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六、科学技术支出 |
884.10 |
|
六、其他收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
八、社会保障和就业支出 |
292.60 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
15.70 |
|
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|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
十九、住房保障支出 |
17.10 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
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|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
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|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,189.50 |
本年支出合计 |
1,209.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
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年初结转和结余 |
1,140.40 |
交纳所得税 |
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基本支出结转 |
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提取职工福利基金 |
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项目支出结转和结余 |
1,140.40 |
转入事业基金 |
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|
经营结余 |
|
其他 |
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|
年末结转和结余 |
1,120.40 |
|
|
|
基本支出结转 |
|
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|
项目支出结转和结余 |
1,120.40 |
|
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|
经营结余 |
|
|
总计 |
2,329.90 |
总计 |
2,329.90 |
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重庆市北碚区科学技术委员会2015年收入决算表 | ||||||||
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公开02表 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
1,189.50 |
1,189.50 |
|
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| |
|
206 |
科学技术支出 |
864.10 |
864.10 |
|
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|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
195.70 |
195.70 |
|
|
|
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|
|
2060101 |
行政运行 |
195.70 |
195.70 |
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
668.40 |
668.40 |
|
|
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
668.40 |
668.40 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
292.60 |
292.60 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
59.10 |
59.10 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
59.10 |
59.10 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
233.40 |
233.40 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
233.40 |
233.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
11.40 |
11.40 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.60 |
4.60 |
|
|
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|
重庆市北碚区科学技术委员会2015年支出决算表 | |||||||
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公开03表 |
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|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||
|
合计 |
1,209.50 |
287.70 |
921.8 |
|
|
| |
|
206 |
科学技术支出 |
884.10 |
195.70 |
688.4 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
195.70 |
195.70 |
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
195.70 |
195.70 |
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
688.40 |
|
688.4 |
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
688.40 |
|
688.4 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
292.60 |
59.10 |
233.4 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
59.10 |
59.10 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
59.10 |
59.10 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
233.40 |
|
233.4 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
233.40 |
|
233.4 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
11.40 |
11.40 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.60 |
12.60 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
|
重庆市北碚区科学技术委员会2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
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|
公开04表 |
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,189.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
884.1 |
884.1 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
292.6 |
292.6 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
15.7 |
15.7 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
17.1 |
17.1 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,189.50 |
本年支出合计 |
1,209.50 |
1,209.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,140.40 |
年末财政拨款结转和结余 |
1,120.40 |
1,120.40 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,140.40 |
基本支出结转 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
1,120.40 |
1,120.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,329.90 |
总计 |
2,329.90 |
2,329.90 |
|
|
重庆市北碚区科学技术委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
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|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,209.50 |
287.70 |
921.80 | |
|
206 |
科学技术支出 |
884.10 |
195.70 |
688.40 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
195.70 |
195.70 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
195.70 |
195.70 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
688.40 |
|
688.40 |
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
688.40 |
|
688.40 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
292.60 |
59.10 |
233.40 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
59.10 |
59.10 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
59.10 |
59.10 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
233.40 |
|
233.40 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
233.40 |
|
233.40 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
15.70 |
15.70 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
11.40 |
11.40 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.40 |
4.40 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.10 |
17.10 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.10 |
17.10 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.60 |
12.60 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.60 |
4.60 |
|
|
重庆市北碚区科学技术委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
公开06表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
2015年一般公共预算基本支出 | |||||
|
经济分类 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
287.70 |
231.20 |
56.50 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
150.60 |
150.60 |
0.00 | ||
|
30101 |
基本工资 |
50.90 |
50.90 |
0.00 | ||
|
30102 |
津贴补贴 |
64.80 |
64.80 |
0.00 | ||
|
30104 |
社会保障缴费 |
22.90 |
22.90 |
0.00 | ||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 | ||
|
302 |
商品和服务支出 |
56.50 |
0.00 |
56.50 | ||
|
30201 |
办公费 |
7.10 |
0.00 |
7.10 | ||
|
30202 |
印刷费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 | ||
|
30205 |
水费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
30206 |
电费 |
0.60 |
0.00 |
0.60 | ||
|
30207 |
邮电费 |
2.60 |
0.00 |
2.60 | ||
|
30209 |
物业管理费 |
1.30 |
0.00 |
1.30 | ||
|
30211 |
差旅费 |
4.50 |
0.00 |
4.50 | ||
|
30215 |
会议费 |
6.50 |
0.00 |
6.50 | ||
|
30216 |
培训费 |
5.30 |
0.00 |
5.30 | ||
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
0.00 |
1.60 | ||
|
30228 |
工会经费 |
12.90 |
0.00 |
12.90 | ||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.00 |
0.00 |
13.00 | ||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.60 |
80.60 |
0.00 | ||
|
30302 |
退休费 |
54.60 |
54.60 |
0.00 | ||
|
30305 |
生活补助 |
4.50 |
4.50 |
0.00 | ||
|
30307 |
医疗费 |
4.40 |
4.40 |
0.00 | ||
|
30311 |
住房公积金 |
12.60 |
12.60 |
0.00 | ||
|
30313 |
购房补贴 |
4.60 |
4.60 |
0.00 | ||
|
重庆市北碚区科学技术委员会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
|
|
无 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
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2120702 |
廉租住房支出 |
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备注：1、与2014年中央部门决算公开表样一致。 |
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2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 |
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重庆市北碚区人民政府
