一、单位基本情况
(一)部门职能
贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律法规,研究制定本区教育发展战略、政策、规章;研究、决定本区教育改革和发展的重大问题。管理、指导全区教育工作。编制教育事业的发展规划,编制、上报高中、初中、小学阶段教育的招生计划,指导、监督教育规划、计划的实施,负责教育统计、信息工作。统筹管理基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、民办教育和社区教育工作,管理直属单位。统筹管理全区教育体制改革,指导、规划基础教育和职业教育的布局结构调整;实施义务教育阶段学校、学前教育及其他文化教育的民办学校设立、变更、终止审批工作。主管全区的教职工工作。管理、指导教育系统队伍建设,规划、指导学校教职工的岗位培训和继续教育。协助区机构编制部门管理全区教育系统编制。协助区人事部门管理教育系统人事工作。按照市教委部置,实施教师资格制度。指导本系统人才培养、开发、引进、交流工作。管理、指导各学校的思想政治工作、德育工作、体卫艺教育、科技教育和国防教育等工作。管理全区高中以下学历教育。管理小学、初中、高中的招生、考试和学籍工作,统一管理小学、初中毕业证书的发放工作。
组织、指导全区教育教学改革,协助市教委开展课程教材建设,指导教育科研、教研工作,开展质量监测工作。协助财政部门管理教育经费,参与教育经费的审计监督。协助财政部门对区属学校的国有资产进行管理,指导区属学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。指导、督促区级有关部门和各镇(街)履行教育职责。对区管各级各类学校实施素质教育工作进行督导。管理、指导全区的语言文字工作,归口管理普通话一级以下测试工作。管理全区教育系统对外交流工作。承办区委、区政府和市教委交办的其它工作。
(二)机构设置
内设9个科室:办公室、教育督导室、纪检监察室、组织干部科、综合教育科、基础教育科、安保科、人事科、财务基建科。下属二级预算单位55个。
二、部门预算情况
2015年北碚区教育委员会预算收入82891.31万元,其中,一般公共预算收入72621.26万元。支出按功能分类为教育支出56333.99万元,社会保障和就业支出17891.58万元,医疗卫生与计划生育支出5166.87万元,住房保障支出3441.19万元,具体支出预算见附表。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费预算为324.0万元,其中,公务接待费用34.0万元,公务用车运行维护费用290.0万元。
附表1: |
|
|
|
重庆市北碚区教育委员会2015年收支预算总表 | |||
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算收入 |
72621.26 |
教育支出 |
56333.99 |
二、政府性基金收入 |
0.00 |
教育管理事务 |
1397.59 |
三、事业收入 |
0.00 |
其他教育管理事务支出 |
1165.83 |
四、经营收入 |
0.00 |
行政运行 |
231.76 |
五、上级补助收入 |
3663.00 |
普通教育 |
44986.96 |
六、上年结余、结转 |
6383.16 |
初中教育 |
17297.28 |
七、其他收入 |
223.90 |
高中教育 |
7512.71 |
|
|
学前教育 |
1874.08 |
|
|
小学教育 |
18302.88 |
|
|
职业教育 |
3825.60 |
|
|
职业高中教育 |
3825.60 |
|
|
特殊教育 |
425.90 |
|
|
特殊学校教育 |
425.90 |
|
|
进修及培训 |
1224.89 |
|
|
教师进修 |
1072.89 |
|
|
培训支出 |
152.00 |
|
|
教育费附加安排的支出 |
2664.11 |
|
|
其他教育费附加安排的支出 |
1864.11 |
|
|
农村中小学校舍建设 |
25.00 |
|
|
中等职业学校教学设施 |
775.00 |
|
|
其他教育支出 |
1808.94 |
|
|
其他教育支出 |
1808.94 |
|
|
社会保障和就业支出 |
17891.58 |
|
|
行政事业单位离退休 |
17891.58 |
|
|
其他行政事业单位离退休支出 |
14.86 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
211.75 |
|
|
事业单位离退休 |
17,664.97 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
5,166.87 |
|
|
医疗保障 |
5,166.87 |
|
|
行政单位医疗 |
34.45 |
|
|
事业单位医疗 |
3,672.30 |
|
|
公务员医疗补助 |
1,460.12 |
|
|
农林水支出 |
0.10 |
|
|
国家重大水利工程建设基金支出 |
0.10 |
|
|
三峡工程后续工作 |
0.10 |
|
|
住房保障支出 |
3,441.19 |
|
|
住房改革支出 |
3,441.19 |
|
|
住房公积金 |
3,441.19 |
|
|
其他支出 |
57.58 |
|
|
彩票公益金安排的支出 |
57.58 |
|
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
57.58 |
本年收入合计 |
82891.31 |
本年支出合计 |
82891.31 |
附表2: |
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚区教育委员会2015年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
合计 |
72621.26 |
60737.86 |
11883.40 |
205 |
|
|
教育支出 |
46121.61 |
34238.39 |
11883.22 |
205 |
01 |
|
教育管理事务 |
1397.59 |
754.15 |
643.44 |
|
|
01 |
行政运行 |
231.76 |
231.76 |
0.00 |
|
|
99 |
其他教育管理事务支出 |
1165.83 |
522.39 |
643.44 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
39818.50 |
30900.07 |
8918.43 |
|
|
01 |
学前教育 |
1136.08 |
601.15 |
534.92 |
|
|
02 |
小学教育 |
14566.34 |
13447.89 |
1118.45 |
|
|
03 |
初中教育 |
16954.41 |
13366.79 |
3587.61 |
|
|
04 |
高中教育 |
7161.68 |
3484.23 |
3677.44 |
205 |
03 |
|
职业教育 |
1823.74 |
1597.38 |
226.36 |
|
|
04 |
职业高中教育 |
1823.74 |
1597.38 |
226.36 |
205 |
07 |
|
特殊教育 |
225.90 |
225.90 |
0.00 |
|
|
01 |
特殊学校教育 |
225.90 |
225.90 |
0.00 |
205 |
08 |
|
进修及培训 |
1224.89 |
760.89 |
464.00 |
|
|
01 |
教师进修 |
1072.89 |
760.89 |
312.00 |
|
|
03 |
培训支出 |
152.00 |
0.00 |
152.00 |
205 |
09 |
|
教育费附加安排的支出 |
1630.99 |
0.00 |
1630.99 |
|
|
01 |
农村中小学校舍建设 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
|
05 |
中等职业学校教学设施 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
|
99 |
其他教育费附加安排的支出 |
1530.99 |
0.00 |
1530.99 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
17891.58 |
17891.40 |
0.18 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
17891.58 |
17891.40 |
0.18 |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
211.75 |
211.75 |
0.00 |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
17664.97 |
17664.79 |
0.18 |
|
|
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
14.86 |
14.86 |
0.00 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
5166.87 |
5166.87 |
0.00 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
5166.87 |
5166.87 |
0.00 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
34.45 |
34.45 |
0.00 |
|
|
02 |
事业单位医疗 |
3672.30 |
3672.30 |
0.00 |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
1460.12 |
1460.12 |
0.00 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
3441.19 |
3441.19 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
3441.19 |
3441.19 |
0.00 |
|
|
01 |
住房公积金 |
3441.19 |
3441.19 |
0.00 |
附表3: |
|
|
|
重庆市北碚区教育委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
类 |
款 | ||
|
|
合计 |
60737.86 |
301 |
|
工资福利支出 |
30891.71 |
|
30101 |
基本工资 |
7541.76 |
|
30102 |
津贴补贴 |
18925.75 |
|
30103 |
奖金 |
13.87 |
|
30104 |
社会保障缴费-失业保险 |
525.96 |
|
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
200.73 |
|
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
3539.80 |
|
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
143.32 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.53 |
302 |
|
商品和服务支出 |
6952.96 |
|
30201 |
办公费 |
1510.43 |
|
30202 |
印刷费 |
75.42 |
|
30203 |
咨询费 |
9.30 |
|
30204 |
手续费 |
8.91 |
|
30205 |
水费 |
412.96 |
|
30206 |
电费 |
592.73 |
|
30207 |
邮电费 |
117.29 |
|
30209 |
物业管理费 |
112.41 |
|
30211 |
差旅费 |
262.45 |
|
30212 |
因公出国境费用 |
22.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
757.91 |
|
30214 |
租赁费 |
12.80 |
|
30215 |
会议费 |
55.64 |
|
30216 |
培训费 |
685.37 |
|
30217 |
公务接待费 |
19.80 |
|
30218 |
专用材料费 |
123.58 |
|
30219 |
装备购置费 |
7.88 |
|
30223 |
军队其他运行维护费 |
61.30 |
|
30224 |
被装购置费 |
15.24 |
|
30226 |
劳务费 |
263.31 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
594.34 |
|
30229 |
福利费 |
258.70 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
290.00 |
|
30239 |
其他交通费 |
16.40 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
664.78 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
22893.19 |
|
30301 |
离休费 |
202.02 |
|
30302 |
退休费 |
17689.39 |
|
30307 |
医疗费 |
1560.60 |
|
30311 |
住房公积金 |
3441.19 |
附表4: |
|
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚区教育委员会2015年政府性基金收支预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|