一、部门基本情况

（一）职能职责

根据机构改革“三定”方案，北碚区国资委主要职责及重点工作为：一是根据区政府授权履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权力，维护出资人利益。二是承担监管区属国有企业资产的责任，负责区属国有企业资产的基础管理工作，起草企业国有资产管理规范性文件并组织实施。三是承担所监管企业国有资产保值增值责任；建立和完善企业国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管等工作。制定考核办法并依据其经营业绩对区属国有企业负责人进行奖惩。四是指导和推进区属国有企业改革和重组，完善现代企业制度。五是按照干部管理权限，通过法定程序任免或建议任免区属国有企业负责人；向所监管企业派出或推荐董事、监事；负责国有资本收益的上交。六是负责所监管企业的党建、纪检、监察工作。

（二）机构设置

重庆市北碚区国有资产监督管理委员会设三个科室：办公室、规划发展科、产权管理科，一个参公事业单位：北碚区国资管理中心，为财政全额拨款单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制为国资委本级，无二级预算单位。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据机构改革方案在改革期间将行政事业单位国有资产管理工作转隶移交，接受财政局下属参公事业单位北碚区国有资产监督管理办公室，更名为北碚区国有资产监督管理中心。二是财政财务调整情况。根据机构改革方案及机构改革推进情况，在2019年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计7,393.92万元，支出总计7,393.92万元。收支较上年决算数增加7,393.92万元、增长100.0%，主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。

2.收入情况。2019年度收入合计7,393.92万元，较上年决算数增加7,393.92万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。其中：财政拨款收入7,393.92万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计7,393.92万元，较上年决算数增加7,393.92万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。其中：基本支出108.45万元，占1.5%；项目支出7,285.46万元，占98.5%。

4.结转结余情况。2019年度无年末结转和结余，较上年决算数无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,393.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7,393.92万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,393.92万元，较上年决算数、年初预算数增加7,393.92万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,393.92万元，较上年决算数、年初预算数增加7,393.92万元，增长100.0%。主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化，主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出19.80万元，占0.3%，较年初预算数增加19.80万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。

（2）社会保障与就业支出9.26万元，占0.1%，较年初预算数增加9.26万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。

（3）卫生健康支出5.70万元，占0.1%，较年初预算数增加5.70万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。

（4）资源勘探信息等支出7,354.77万元，占99.4%，较年初预算数增加7,354.77万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。

（5）住房保障支出4.39万元，占0.1%，较年初预算数增加4.39万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出108.45万元。其中：人员经费70.53万元，较上年决算数增加70.53万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。公用经费37.92万元，较上年决算数增加37.92万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出，如办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.57万元，较上年支出数、年初预算数增加0.57万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出。

公务接待费0.57万元，主要用于接待国企安全工作会议餐费等，费用支出较年初预算数增加0.57万元，增长100.0%，较上年支出数增加0.57万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费75.55元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出37.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数增加37.92万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.11万元，较上年决算数增加4.11万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。

本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.30万元，较上年决算数增加1.30万元，增长100.0%，主要原因是机构改革，北碚区国资委系新成立单位。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金69.8万元；从评价情况来看，全年目标实际完成情况与年初设定目标基本一致，主要用于新设立机构运行费用，保障本单位全年工作正常运行。   

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（必须公开内容）

开办经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，保障本单位全年工作正常运行。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是用于新设立机构运行费用，购置办公设备19台，二是开展企业党建培训、业务培训2次，三是开展企业日常监管和绩效评价。发现的问题及原因：绩效指标制定太宽泛。下一步改进措施：项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

2.绩效自评报告或案例

本部门2019年以填报目标自评表形式开展自评，无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本部门2019年无重点专项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68323313。