大中小
重庆市公安局北碚区分局
2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门职能
我局属公安系统，职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。
（二）机构设置
内设政治处（含战训基地）、监察室、警令处、指挥中心、警务保障处、国保支队、校保支队、治安支队、人口管理支队、法制支队、出入境支队、网安支队、科信科、情报信息科、刑警支队（含警犬基地）、经侦支队、禁毒支队、交巡警支队、特警支队、反恐支队、内部安全支队等21个处队科室；设朝阳派出所、天生派出所、燎原派出所、北泉派出所、澄江派出所、黄桷派出所、文星派出所、歇马派出所、蔡家派出所、童家溪派出所、施家梁派出所、水土派出所、柳荫派出所、复兴派出所、静观派出所、金刀峡派出所、三圣派出所、桃园派出所、红石派出所、西山坪派出所、缙云山派出所等21个派出所；设看守所、拘留所和强制隔离戒毒所3个羁押场所。全局内设机构共45个单位。
二、部门预算情况
2018年一般公共预算财政拨款收入42001.54万元，一般公共预算财政拨款支出42001.54万元，比2017年增加15184.53万元。其中：基本支出28282.54万元，比2017年增加7293.42万元，主要原因是养老保险、职业年金、绩效考核等纳入年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13719.00万元，比2017年增加7891.12万元，主要原因是将应指工程建设费、应指工程运维费、交通劝导站、交通设施维护等往年追加项目纳入了年初预算，主要用于应指工程建设运行、交通设施维修维护等公安业务工作。
重庆市公安局北碚区分局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算1220.37万元，比2017年减少2.9万元，减少的原因是公车改革，车辆运行费减少。其中：无因公出国（境）费用，与2017年一致；公务接待费0.37万元，与 2017年一致；公务用车运行维护费870万元，比2017年减少132.9万元，主要原因是公车改革，单位车辆数减少；公务用车购置费350万元，比2017年增加130万元；主要原因是单位现有执法执勤车辆241辆，根据车辆的实际使用情况需报废更新一批执法执勤用车。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费财政拨款预算7443.01万元，比2017年预算增加60.64万元，增长0.82%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、邮电费、维修（护）费物业管理、其他商品和服务等支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额1000万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购服务预算880万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13719万元。我单位无重点项目预算。
4、国有资产占用使用情况。截止 2017年12月，单位共有车辆329辆，其中79辆按公车改革的要求进行了封存待处理，另有9辆已报废待下帐，在用执勤执法用车241辆。2018年一般公共预算安排购置车辆22辆，其中执勤执法用车22辆，主要是根据公安业务开展需要，报废更新车况不好的部分执勤执法车辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
|
部门收支总体情况表 | |||
|
单位:万元 | |||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
42,001.54 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
35,688.64 |
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
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文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1,426.45 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
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|
转移性支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
3,520.71 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
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|
交通运输支出 |
|
|
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|
商业服务业等支出 |
|
|
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|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
1,365.73 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
42,001.54 |
本年支出合计 |
42,001.54 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
42,001.54 |
支出总计 |
42,001.54 |
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位:万元 | ||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
|
总计: |
42,001.54 |
|
42,001.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
35,688.64 |
|
35,688.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
35,688.64 |
|
35,688.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
23,355.64 |
|
23,355.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
11,427.00 |
|
11,427.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
166.00 |
|
166.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
670.00 |
|
670.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040218 |
警犬繁育及训养 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,520.71 |
|
3,520.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,520.71 |
|
3,520.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
302.45 |
|
302.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,276.21 |
|
2,276.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
910.49 |
|
910.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
31.57 |
|
31.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,426.45 |
|
1,426.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,426.45 |
|
1,426.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,195.01 |
|
1,195.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
231.44 |
|
231.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,365.73 |
|
1,365.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,365.73 |
|
1,365.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,365.73 |
|
1,365.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
42,001.54 |
28,282.54 |
13,719.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
35,688.64 |
21,969.64 |
13,719.00 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
35,688.64 |
21,969.64 |
13,719.00 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
23,355.64 |
21,969.64 |
1,386.00 |
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
11,427.00 |
|
11,427.00 |
|
|
|
|
2040211 |
禁毒管理 |
166.00 |
|
166.00 |
|
|
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
670.00 |
|
670.00 |
|
|
|
|
2040218 |
警犬繁育及训养 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,520.71 |
3,520.71 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,520.71 |
3,520.71 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
302.45 |
302.45 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,276.21 |
2,276.21 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
910.49 |
910.49 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
31.57 |
31.57 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,426.45 |
1,426.45 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,426.45 |
1,426.45 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,195.01 |
1,195.01 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
231.44 |
231.44 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,365.73 |
1,365.73 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,365.73 |
1,365.73 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,365.73 |
1,365.73 |
|
|
|
|
|
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
42,001.54 |
一、本年支出 |
42,001.54 |
42,001.54 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
42,001.54 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
35,688.64 |
35,688.64 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
3,520.71 |
3,520.71 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1,426.45 |
1,426.45 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
1,365.73 |
1,365.73 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
42,001.54 |
支出总计 |
42,001.54 |
42,001.54 |
|
|
|
一般公共预算支出情况表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||
|
|
|
42001.54 |
28282.54 |
13719.00 | |||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
35688.64 |
21969.64 |
13719.00 | |||||||||||
|
20402 |
公安 |
35688.64 |
21969.64 |
13719.00 | |||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
23355.64 |
21969.64 |
1386.00 | |||||||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
11427.00 |
|
11427.00 | |||||||||||
|
2040211 |
禁毒管理 |
166.00 |
|
166.00 | |||||||||||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
670.00 |
|
670.00 | |||||||||||
|
2040218 |
警犬繁育及训养 |
70.00 |
|
70.00 | |||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3520.71 |
3520.71 |
| |||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3520.71 |
3520.71 |
| |||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
302.45 |
302.45 |
| |||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2276.21 |
2276.21 |
| |||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
910.49 |
910.49 |
| |||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
31.57 |
31.57 |
| |||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1426.45 |
1426.45 |
| |||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1426.45 |
1426.45 |
| |||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1195.01 |
1195.01 |
| |||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
231.44 |
231.44 |
| |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1365.73 |
1365.73 |
| |||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1365.73 |
1365.73 |
| |||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1365.73 |
1365.73 |
| |||||||||||
|
一般公共预算基本支出情况表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||
|
|
总计: |
28,282.54 |
20,839.53 |
7,443.01 | |||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
376.82 |
376.82 |
| |||||||||||
|
30301 |
离休费 |
41.50 |
41.50 |
| |||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
74.37 |
74.37 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
260.95 |
260.95 |
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301 |
工资福利支出 |
20,462.71 |
20,462.71 |
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30101 |
基本工资 |
4,125.13 |
4,125.13 |
| |||||||||||
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30102 |
津贴补贴 |
6,610.45 |
6,610.45 |
| |||||||||||
|
30103 |
奖金 |
645.49 |
645.49 |
| |||||||||||
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,276.21 |
2,276.21 |
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30109 |
职业年金缴费 |
910.49 |
910.49 |
| |||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,195.01 |
1,195.01 |
| |||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
1,365.73 |
1,365.73 |
| |||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
188.64 |
188.64 |
| |||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3,145.57 |
3,145.57 |
| |||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
7,443.01 |
|
7,443.01 | |||||||||||
|
30201 |
办公费 |
958.00 |
|
958.00 | |||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
50.00 |
|
50.00 | |||||||||||
|
30203 |
咨询费 |
12.50 |
|
12.50 | |||||||||||
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
|
0.10 | |||||||||||
|
30205 |
水费 |
120.00 |
|
120.00 | |||||||||||
|
30206 |
电费 |
250.00 |
|
250.00 | |||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
170.00 |
|
170.00 | |||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
255.00 |
|
255.00 | |||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
926.00 |
|
926.00 | |||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
450.00 |
|
450.00 | |||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
10.00 |
|
10.00 | |||||||||||
|
30215 |
会议费 |
6.00 |
|
6.00 | |||||||||||
|
30216 |
培训费 |
111.88 |
|
111.88 | |||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 | |||||||||||
|
30218 |
专用材料费 |
96.00 |
|
96.00 | |||||||||||
|
30224 |
被装购置费 |
30.00 |
|
30.00 | |||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
517.40 |
|
517.40 | |||||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
270.00 |
|
270.00 | |||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
227.62 |
|
227.62 | |||||||||||
|
30229 |
福利费 |
123.75 |
|
123.75 | |||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1,325.50 |
|
1,325.50 | |||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
1,002.26 |
|
1,002.26 | |||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
530.00 |
|
530.00 | |||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||||||
|
单位:万元 | |||||||||||||||
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单位 | |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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|
1220.37 |
|
1220.00 |
350.00 |
870.00 |
0.37 | ||||||||||
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|
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|
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|
| ||||||||||
|
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|||||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
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|
|
重庆市北碚区人民政府
