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重庆市公安局北碚区分局2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门职能
我局属公安系统，职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；管理户政、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作；法律法规规定的其他职责。
（二）机构设置
内设政治处（含战训基地）、监察室、警令处、指挥中心、警务保障处、国保支队、校保支队、治安支队、人口管理支队、法制支队、出入境支队、网安支队、科信科、情报信息科、刑警支队（含警犬基地）、经侦支队、禁毒支队、交巡警支队、特警支队、反恐支队、内部安全支队等21个处队科室；设朝阳派出所、天生派出所、燎原派出所、北泉派出所、澄江派出所、黄桷派出所、文星派出所、歇马派出所、蔡家派出所、童家溪派出所、施家梁派出所、水土派出所、柳荫派出所、复兴派出所、静观派出所、金刀峡派出所、三圣派出所、桃园派出所、红石派出所、西山坪派出所、缙云山派出所等21个派出所；设看守所、拘留所和强制隔离戒毒所3个羁押场所。全局内设机构共45个单位。
二、部门预算情况
2017年重庆市公安局北碚区分局预算收入支出26817.01万元，与2016年相比增加5136.29万元，增长23.69%。增加的原因一是人员工资的增长，二是辅警的人员经费纳入年初预算全额保障，因此使得2017年的预算比2016年有较大增加。2017年预算收支包括：一般公共预算收入26817.01万元。支出按功能分类为公共安全支出23018.18万元，社会保障和就业支出1300.22万元，医疗卫生与计划生育支出1292.42万元，住房保障支出1206.19万元，无政府性基金收支预算。2017年机关运行经费预算17227.46万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等支出。在政府采购预算中，户政门楼牌和反恐项目中安排货物类采购100万元。具体支出预算见附表。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算为1223.27万元，比2016年预算减少501.26万元，减少29.07%。减少的主要原因一是2016年下半年实施公务车改革，单位的公务车保有量由320辆减少到241辆，减少了79辆，因此公务车运行维护费大幅减少；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务往来尽量安排在食堂就餐，公务接待费大幅下降。公务车购置增加是因为按照政策单位的8辆黄标车按规定需强制报废，另有部分车辆已达报废条件，因此需购置新车保障单位执法执勤需要。“三公”经费预算包括：公务接待费用0.37万元，比2016年减少10.63万元；公务用车运行维护费用1002.90万元，比2016年减少710.1万元；公务车购置费220万元，比2016年增加220万元。
四、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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北碚区公安分局2017年财政拨款收支总体情况表 | |||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
般公共预算拨款收入 |
26,817.01 |
公共安全支出 |
23,018.18 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
1,300.22 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1,292.42 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
1,206.19 |
|
上级补助收入 |
|
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其他收入 |
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本年收入合计 |
26,817.01 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
26,817.01 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
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收入总计 |
26,817.01 |
支出总计 |
26,817.01 |
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北碚区公安分局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
26,817.01 |
20,989.12 |
5,827.88 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
23,018.18 |
17,190.29 |
5,827.88 |
|
204 |
02 |
|
公安 |
23,018.18 |
17,190.29 |
5,827.88 |
|
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|
01 |
行政运行 |
17,227.46 |
17,190.29 |
37.17 |
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
5,171.31 |
|
5,171.31 |
|
|
|
17 |
拘押收教场所管理 |
619.40 |
|
619.40 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,300.22 |
1,300.22 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,300.22 |
1,300.22 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,300.22 |
1,300.22 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1,292.42 |
1,292.42 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
1,292.42 |
1,292.42 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
1,062.74 |
1,062.74 |
|
|
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|
03 |
公务员医疗补助 |
229.68 |
229.68 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
1,206.19 |
1,206.19 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
1,206.19 |
1,206.19 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
1,206.19 |
1,206.19 |
|
|
北碚区公安分局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
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单位：万元 |
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 |
||
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|
合计 |
20,989.12 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
10,870.70 |
|
|
30101 |
基本工资 |
3,310.89 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5,967.48 |
|
|
30103 |
奖金 |
529.59 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
962.23 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
50.26 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
50.26 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
7,382.34 |
|
|
30201 |
办公费 |
1,000.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
20.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
2.50 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.10 |
|
|
30205 |
水费 |
70.00 |
|
|
30206 |
电费 |
250.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
70.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
25.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
926.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
450.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
10.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
99.66 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
11.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
36.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
30.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
1,562.40 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
70.00 |
|
|
30228 |
工会经费 |
201.03 |
|
|
30229 |
福利费 |
99.33 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1,325.50 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
988.82 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
130.00 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,736.09 |
|
|
30301 |
离休费 |
38.68 |
|
|
30302 |
退休费 |
1,223.04 |
|
|
30307 |
医疗费 |
229.68 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
1,206.19 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
38.50 |
|
北碚区公安分局2017年政府性基金收支预算表 | |||||||
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
无 |
无 |
无 |
无 |
|
北碚区公安分局2017年收支预算总表 | |||
|
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|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
般公共预算拨款收入 |
26,817.01 |
公共安全支出 |
23,018.18 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
1,300.22 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1,292.42 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
1,206.19 |
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
26,817.01 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
26,817.01 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
26,817.01 |
支出总计 |
26,817.01 |
|
北碚区公安分局2017部门收入总表 | ||||||||||||
|
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|
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|
单位：万元 | |
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中教育收费 |
|||||||||
|
|
合计 |
26,817.01 |
|
26,817.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
23,018.18 |
|
23,018.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
23,018.18 |
|
23,018.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
17,227.46 |
|
17,227.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5,171.31 |
|
5,171.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
619.40 |
|
619.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,300.22 |
|
1,300.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,300.22 |
|
1,300.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,300.22 |
|
1,300.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,292.42 |
|
1,292.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,292.42 |
|
1,292.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,062.74 |
|
1,062.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
229.68 |
|
229.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,206.19 |
|
1,206.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,206.19 |
|
1,206.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,206.19 |
|
1,206.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北碚区公安分局2017部门支出总表 | |||||||
|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
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|
|
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
26,817.01 |
20,989.12 |
5,827.88 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
23,018.18 |
17,190.29 |
5,827.88 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
23,018.18 |
17,190.29 |
5,827.88 |
|
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
17,227.46 |
17,190.29 |
37.17 |
|
|
|
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
5,171.31 |
|
5,171.31 |
|
|
|
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
619.40 |
|
619.40 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,300.22 |
1,300.22 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,300.22 |
1,300.22 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,300.22 |
1,300.22 |
|
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|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,292.42 |
1,292.42 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,292.42 |
1,292.42 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,062.74 |
1,062.74 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
229.68 |
229.68 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,206.19 |
1,206.19 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,206.19 |
1,206.19 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,206.19 |
1,206.19 |
|
|
|
|
重庆市北碚区人民政府
