重庆市北碚区人民政府

关于北碚区2024年预算调整方案的报告

——2024年12月20日在区十九届人大常委会第三十次会议上

区财政局局长 吴镜熙

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区2024年预算调整情况报告如下，请予审议。

今年以来，区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实市委、市政府工作安排，围绕区委中心工作，以“885”机制为指引，切实抓好财政工作。坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。坚持树牢党政机关过“紧日子”思想，压减腾退非急需、非刚性支出，严控“三公”经费支出。坚持优化支出结构，兜牢“三保”底线，防范化解债务风险。按照预算法规定，政府预算收支总量变化、调入预算稳定调节基金、增加举借债务，以及年度中新增上级转移支付等应进行预算调整。按此，在区十九届人大第五次会议第三次全体会议审议批准的区级预算基础上，区政府编制了《北碚区2024年预算调整方案（草案）》。

一、预算调整事项

（一）一般公共预算收入减少

根据当前预算执行情况综合研判，初步预计全年区金库一般公共预算收入完成279280万元，较年初预算减少24000万元，同比下降7%左右。其中，税收收入受区内房地产、制造业等行业税收持续走弱影响，预计完成145000万元，较年初预算减少24000万元，同比下降9.5%左右；非税收入完成134280万元，较年初预算不作调整。

（二）动用预算稳定调节基金增加

动用预算稳定调节基金增加。区级拟增加动用预算稳定调节基金230万元，全部为部分街道办事处按照财政体制，动用本街道办事处预算稳定调节基金用于安排辖区内“三保”及刚性支出。  

（三）政府债券资金增加

新增发行地方政府债券114000万元，其中，一般债券17100万元，主要用于社会保障、农村建设等领域；专项债券96900万元，主要用于文化旅游、综合运输交通枢纽、产业园区基础设施等领域。

（四）其他调整事项

其他调整事项。年度执行中，一般公共预算上级补助收入增加80245万元，政府性基金上级补助收入增加249066万元，相应安排支出。

二、全区财政预算预期情况

（一）一般公共预算

全区（含水复片区）一般公共预算收入预计完成382028万元，同比下降4.9%左右。区金库一般公共预算收入预计完成279280万元，同比下降7%左右，其中，税收预计完成145000万元，同比下降9.5%左右。

区金库一般公共预算收入预期为279280万元。加上级补助收入305421万元、动用预算稳定调节基金100367万元、调入资金88900万元、债务转贷收入62370万元和上年结转53617万元后，全区收入预算总计889955万元。支出预算相应安排889955万元。

（二）政府性基金预算

全区政府性基金预算收入27000万元，加上级补助收入428615万元、债务转贷收入180900万元和上年结转64746万元后，全区收入预算总计701261万元。支出预算相应安排701261万元。

三、区级财政预算调整方案

（一）一般公共预算

1.收入预算调整。区级收入预算总计调整为885122万元，调增73701万元。其中，区本级收入预算调整为279150万元，调减24000万元；转移性收入预算调整为605972万元，调增97701万元，主要是上级补助收入增加80245万元、下级上解收入增加126万元、动用预算稳定调节基金增加230万元、债务转贷收入增加17100万元。

2.支出预算调整。区级支出预算总计调整为885122万元，调增73701万元。其中，区本级支出预算调整为757960万元，调增64859万元；转移性支出预算调整为127162万元，调增8842万元，主要是上解支出增加1515万元、补助下级支出增加7327万元。主要情况如下：

（1）减少区级部门支出27501万元。主要压减年初预算安排的部分项目支出，以及增加补助下级支出等。

（2）增加政府一般债券资金支出17100万元，主要用于社会保障、农村建设等领域。

（3）增加专项转移支付36324万元。主要是上级新增下达的专项转移支付，按规定用途安排使用。

（4）增加一般性转移支付（定向）38936万元。主要是上级新增下达用于定向领域的一般性转移支付，按规定用途安排使用。

（5）其他事项。增加上解支出1515万元，主要是商务发展重点专项和中央外经贸发展资金、主城区耕地占用税、义务兵家庭优待金事权与支出责任等上解支出。增加补助下级支出7327万元，主要是农林水、交通运输、节能环保等专项转移支付支出。

（二）政府性基金预算

1.收入预算调整。区级收入预算总计调整为700561万元，调增345966万元。其中，区本级收入预算为27000万元，不作调整；转移性收入预算调整为673561万元，调增345966万元，主要是上级补助收入增加249066万元，债务转贷收入增加96900万元。

2.支出预算调整。区级支出预算总计调整为700561万元，调增345966万元。其中，区本级支出预算调整为539661万元，调增342966万元；转移性支出预算调整为160900万元，调增3000万元，主要是上解支出增加3000万元。

此外，按照《北碚区彩票公益金用于社会福利事业专项资金管理办法》（北碚财〔2019〕233号）文件要求，安排并分配区级福彩公益金219万元，对已分配的区级福彩公益金401万元进行整合调整。

《北碚区2024年预算调整方案（草案）》连同以上报告，请一并审议。